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付小平:税务管理与纳税筹划
2016-01-20 75158
对象
董事会、监事会成员、总经理、财务副总经理、财务经理、主管
目的
了解纳税筹划的相关知识和技术手段;掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法;掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法;掌握分税种的税务管理与筹划方法;了解新企业所得税法及实施条例;了解其他税种的最新政策
内容
【课程大纲】 一、 税收筹划的相关知识 1、税收筹划的动力机制 1)、降低税收成本 2)、实现涉税零风险 3)、获取资金时间价值 2、税收筹划的本质:事前性、合规性、可行性 3、税收筹划的主要内容 1)、合理避税 2)、合法节税 3)、税负转嫁 4、税收筹划的基础 1)、相关税收法律知识 2)、相关会计基础知识 3)、风险评估与防范 二、 税收筹划的平台及技术手段 1、价格平台:转让定价的运用 2、优惠平台:税收优惠的运用 3、漏洞平台:政策遗漏的运用 4、空白平台:政策未规定的运用 5、弹性平台:幅度的运用 6、规避平台:临界点的运用 7、技术平台:减、免、退、抵免的运用 三、 税收筹划的策略技巧及案例分析 1、流转税的税收筹划及案例分析 1)、增值税:纳税人身份、分散经营等 2)、营业税:混合销售、营业额等 3)、关税:完税价格、保税制度等 2、所得税的税收筹划与案例分析 1)、企业设立:公司类型、设立地点的选择等 2)、投资和融资:资金拆借、租赁等 3)、销售环节:产品价格、销售返利等 4)、内部核算:存货计价、固定资产折旧、无形资产摊销等 5)、股权投资:成本法、权益法、金融资产等 6)、新所得税法及实施条例 3、个人所得税的税收筹划与案例分析 1)、工资薪金:工资与劳务的转化等 2)、劳务报酬:分次、分项等 4、财产、行为税的税收筹划与案例分析 1)、印花税:合同金额、人数等 2)、契税:房屋购买、土地权属等 3)、土地增值税:增量、收入、成本等 5、综合案例分析 四、 最新税收法规政策的变化 1、流转税:增值税、营业税 2、进出口税收:出口退税、关税 3、企业所得税:新税法下的相关文件 4、行为财产税:房产税、土地使用税等 5、综合税收政策和税收征管 6、增值税转型对企业的影响
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